ตัวอย่าง การรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ชื่อหน่วยงาน กศน.อำเภอบางสะพาน
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) (7) |
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการควบคุมภายในสถานศึกษา - เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ - เพื่อควบคุมการให้บริการด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องและโปร่งใส - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและทันกำหนดเวลา - เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก - แนะนำครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ศึกษาต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู | - มีการจัดทำระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ - มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และติดตามงานเป็นระยะ ๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของงานเสมอ - มีการทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน - การจัดทำคู่มือ Flow Chart ของงานแต่ละงาน | กิจกรรมที่ควบคุม มีการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม แต่สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เช่า การทำระบบจัดเก็บข้อมูล | - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามความเคยชิน | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารวิชาการ | ภายในปีงบประมาณ 2559 หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย กลุ่มงานควบคุมภายในสถานศึกษา | - แนะนำครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ศึกษาต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู จัดทำระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และติดตามงานเป็นระยะ ๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของงาน - การจัดทำคู่มือ Flow Chart ของงานแต่ละงาน |
